Pertanyaan Auditor Eksternal ISO 9001:2015

-
Di bawah ini daftar perrtanyaan auditor eksternal  ISO 9001:2015 yang dikumpulkan oleh ibu Nuraeni:

Pertanyaan surveillance audit di perusahaan kami.
1. Top Management :
  • Konteks organisasi
  • Isu internal & Eksternal
  • Swot analysis
  • Kebijakan mutu perusahaan
  • Target perusahaan dan plan di next year

2. ISO team :
  • Sasaran mutu & monitoring
  • Risk assessment & evidence
  • Tinjauan manajemen
  • Internal audit , surat penunjukan auditor, temuan audit & evidence
  • Dokumen external
  • Temuan audit external tahun lalu (apabila ada)

3. HRG/HRD
  • Sasaran mutu dan monitoring
  • Risk assessment & evidence
  • Jadwal training tahunan (internal training 2018-2019) , Check evaluasi training, record training dan daftar hadir ( random)
  • proses recruitment
  • Legalitas / Perijinan
  • Checklist building maintenance
  • Checklist APAR & Mapping APAR
  • Monitoring kecelakaan kerja
  • Checklist pemakaian First Aids Box

4. Purchasing
  • Sasaran mutu & monitoring
  • Risk assessment & evidence
  • Evaluasi vendor / supplier & jasa / service
  • isu external purchasing
  • proses dari PR ke PO
  • Monitoring kedatangan barang / material

5. Produksi
  • Sasaran mutu & monitoring
  • Risk assessment & evidence
  • SPK & jadwal produksi
  • Effisiensi Mesin, Material, produksi, reject
  • PICA pada setiap problem d produksi

6. QC
  • Risk assessment& evidenc
  • Sasaran mutu & monitoring
  • kalibrasi
  • penanganan komplain
  • incoming process
Daftar pertanyaan di atas disampaikan dalam forum QualityClub (WA group 2) pada 18 Juni 2019.

Baca juga

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Audit ISO 9001:2015 kepada top management, apa yang ditanyakan?

-
Gambar
Audit top management termasuk kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka audit internal ISO 9001:2015. Apa sih pertanyaan yang diajukan kepada top management saat audit? Berikut diskusi QualityClub tentang audit top management atau audit direksi. === Assalamualikum teman Quality club. Ada saran, apa pertanyaan untuk audit direksi? --- Ijin jawab audit direksi..: penetapan konteks internal dan eksternal penetapan stackeholder Apakah ada perubahan Kebijakan Progres sasaran dan target perusahaan Semoga bermanfaat.. --- Tindak lanjut hasil management review atau tinjauan manajemen perlu juga ditanyakan. -- Ditempat saya diwakili MR sbgai auditee. Poin pertanyaan adalah : sasaran mutu periode berjalan Issue internal & external Perubahan / change baik itu kebijakan, strategy dan harapan pihak terkait terkait quality, k3 dan lingkungan -- Tulisan ini bisa membantu saat audit direksi : Audit top management, panduan resmi dari ISO. Dokumen bisa diunduh via blog: https://bit.ly/QualityClub_A...
Read more »

Ini Dia Dokumen SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)

-
Gambar
Anda dapat men-download dokumen SMKP. SMKP singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan,  merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang khusus mengatur risiko keselamatan pertambangan . Penerapan SMKP bermanfaat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di bidang pertambangan. SMKP membutuhkan sejumlah dokumen SMKP seperti SOP atau panduan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan SMKP. Seorang anggota QualityClub memberikan contoh-contoh dokumen yang umum diterapkan dalam sistem SMKP. Ia berbagi beberapa dokumen SMKP  untuk QualityClub . Informasi dokumen bisa dilihat  via link google drive dokumen SMKP Setelah mendapat persetujuan pemilik dokumen, semua dokumen SMKP bisa di-download. Semoga bermanfaat buat pekerjaan Anda. Baca juga ISO 45001: Bagaimana identifikasi karyawan yang memiliki penyakit dalam K3
Read more »

Formulir Evaluasi Auditor Internal ISO 9001

-
Gambar
Kegiatan audit internal merupakan kegiatan penting dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 dan karenanya perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan proses audit internal di perusahaan dengan melakukan evaluasi auditor internal. Tujuannya agar auditor internal bisa dinilai kompetensinya sebagai auditor sehingga bisa ditingkatkan bila hasil penilaian dinyatakan kurang atau tidak memadai. Metode evaluasi atau penilaian auditor internal tidak ditentukan oleh standar manajemen mutu ISO 9001. Tata cara evaluasi auditor ditentukan internal perusahaan.  Pada umumnya evaluasi auditor internal dilakukan dengan mengisi form evaluasi. Berbagai form evaluasi bisa dibuat, salah satunya form evaluasi berikut ini yakni dokumen yang di- share  seorang anggota QualityClub dan bisa Anda gunakan. Evaluasi auditor internal dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan. Silahkan gunakan formulir evaluasi auditor internal di atas. Baca juga: Kualif...
Read more »