Praktik Pengendalian Dokumen ISO: Tanya Jawab Bersama QualityClub Dear QualityClub, Pengendalian dokumen merupakan salah satu persyaratan dalam standar ISO. Apabila dokumen mengalami perubahan, maka perlu diberikan status revisi pada dokumen tersebut. Status revisi biasanya ditunjukkan dengan pemberian nomor revisi pada dokumen. Terkait dengan revisi dokumen, terdapat anggota QualityClub yang mengajukan pertanyaan berikut. Silakan berbagi pengalaman (sharing best practice) di sini. Pertanyaan: Selamat pagi menjelang siang, Bapak/Ibu. Mohon informasi atau berbagi praktik terbaik mengenai pengkodean atau penomoran revisi sebuah prosedur atau dokumen beserta pertimbangannya. Saya melihat beberapa format berikut: Revisi 1 Revisi 01 Revisi 0.1 Demikian, terima kasih. Tanggapan 1 Di tempat kami menggunakan format: Revisi 01 Revisi 02 dan seterusnya. Tanggapan 2 Menurut pengalaman saya, nomor revisi dimasukkan langsung dalam kode prosedur, misalnya: PRO-XXX-XXX-00 Angka “00” menunjukkan ...
Berikut adalah daftar pertanyaan auditor eksternal ISO 9001:2015 yang dikumpulkan oleh seorang anggota QualityClub dalam diskusi via WhatsApp Group: Pertanyaan surveillance audit (SA) di perusahaan kami: 1. Top Management Konteks organisasi Isu internal dan eksternal Analisis SWOT Kebijakan mutu perusahaan Target perusahaan dan rencana (plan) tahun berikutnya 2. ISO Team Sasaran mutu dan monitoring Risk assessment beserta evidencenya Tinjauan manajemen Internal audit (surat penunjukan auditor, temuan audit, dan evidence) Dokumen eksternal Temuan audit eksternal tahun lalu (apabila ada) 3. HRG/HRD Sasaran mutu dan monitoring Risk assessment beserta evidence Jadwal training tahunan (misalnya internal training 2018–2019), evaluasi training, record training, dan daftar hadir (sampling acak) Proses rekrutmen Legalitas/perizinan Checklist building maintenance Checklist APAR dan mapping APAR Monitoring kecelakaan kerja Checklist penggunaan kot...