Praktik Pengendalian Dokumen ISO: Tanya Jawab Bersama QualityClub Dear QualityClub, Pengendalian dokumen merupakan salah satu persyaratan dalam standar ISO. Apabila dokumen mengalami perubahan, maka perlu diberikan status revisi pada dokumen tersebut. Status revisi biasanya ditunjukkan dengan pemberian nomor revisi pada dokumen. Terkait dengan revisi dokumen, terdapat anggota QualityClub yang mengajukan pertanyaan berikut. Silakan berbagi pengalaman (sharing best practice) di sini. Pertanyaan: Selamat pagi menjelang siang, Bapak/Ibu. Mohon informasi atau berbagi praktik terbaik mengenai pengkodean atau penomoran revisi sebuah prosedur atau dokumen beserta pertimbangannya. Saya melihat beberapa format berikut: Revisi 1 Revisi 01 Revisi 0.1 Demikian, terima kasih. Tanggapan 1 Di tempat kami menggunakan format: Revisi 01 Revisi 02 dan seterusnya. Tanggapan 2 Menurut pengalaman saya, nomor revisi dimasukkan langsung dalam kode prosedur, misalnya: PRO-XXX-XXX-00 Angka “00” menunjukkan ...
Dear Grup WA ISO,
Berikut ini adalah tips persiapan sertifikasi ISO 9001:2015 dalam bentuk sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hasil berbagi pengalaman dari anggota QualtyClub saat menghadapi audit eksternal di tempat ia bekerja.
Pertanyaan kepada Top Manajemen dan Tim ISO:
Berikut ini adalah tips persiapan sertifikasi ISO 9001:2015 dalam bentuk sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hasil berbagi pengalaman dari anggota QualtyClub saat menghadapi audit eksternal di tempat ia bekerja.
Pertanyaan kepada Top Manajemen dan Tim ISO:
- Fokus pada konteks organisasi serta isu internal dan eksternal.
- Interested parties (pihak berkepentingan).
- Risk assessment.
- Tinjauan manajemen.
- Bukti pelatihan ISO.
- Sertifikat pelatihan ISO.
- Audit internal.
- Dokumen eksternal.
- Manual mutu.
- Change management (manajemen perubahan).
- Sasaran mutu IT.
- Review sasaran mutu.
- Jadwal backup data.
- Risk assessment Departemen IT.
- Checklist tahunan IT.
- Antivirus.
- Dan lain-lain.
- Sasaran mutu dan review per bulan.
- Jadwal preventive maintenance.
- Risk assessment.
- Stok spare part (cek langsung antara data di komputer dengan kondisi aktual di ruang spare part).
- Sertifikat genset.
- Checklist di bagian teknik (harian, mingguan, bulanan, tahunan).
- Tindakan perbaikan dari Departemen Teknik.
- Kunjungan langsung ke lapangan (ruang workshop).
- Sasaran mutu.
- COA dan RoHS material.
- Cara pemeriksaan produk.
- Standar judgment produk.
- Klaim pelanggan.
- Status hold.
- Pemeriksaan checksheet tiga bulan yang lalu.
- Kalibrasi.
- Standar reject incoming.
- Korelasi risk assessment dengan sasaran mutu.
- Metode komunikasi untuk berbagi informasi jika terdapat masalah kualitas.
- Penjelasan detail mengenai hasil kalibrasi dan angka pada alat ukur.
Pertanyaan kepada Bagian PPIC dan Warehouse:
- Struktur organisasi PPIC.
- Sasaran mutu dan evaluasi per bulan.
- Surat perintah kerja.
- Surat jalan dan formulir penyerahan/penerimaan barang.
- Risk assessment.
- Kunjungan langsung ke lapangan (cek gudang material dan barang jadi/finish goods).
- Pertanyaan kepada Bagian Sales dan Marketing:
- Risk assessment.
- Sasaran mutu dan evaluasi per bulan.
- Kepuasan pelanggan, termasuk presentasi perhitungan, tolok ukur kepuasan pelanggan, serta jawaban kuesioner dari pelanggan.
- Proyek baru.
- Sales order.
- Struktur organisasi.
Pertanyaan kepada Bagian Produksi:
- Korelasi risk assessment dengan KPI.
- Skills map (pemetaan kompetensi produksi).
- Checklist produksi tiga bulan yang lalu.
- Pengecekan kesesuaian SPK dengan pelaksanaan produksi dan pencapaian target.
- Kunjungan langsung ke area produksi (cek layout, instruksi kerja, tempat hold, checklist di lapangan, label, dan lain-lain).
Pertanyaan-pertanyaan audit di atas dapat digunakan tim ISO sebagai persiapan menghadapi audit sertifikasi ISO.
Terima kasih Pak Zul, informasi ini sangat Bermanfaat buat kami dan team
BalasHapusTerima kasih dan semoga bermanfaat, Pak Wicaksono.
HapusSangat membantu dalam persiapan audit...trimakasih Pa Zul..
BalasHapusSemoga membantu proses audit di tempat Anda bekerja.
Hapus