Dokumen yang dibutuhkan Audit Internal ISO 9001:2015

Topik audit internal merupakan topik yang sering dibahas di grup QualityClub sebab kegiatan audit penting dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Berikut tanya jawab tentang kegiatan audit internal ISO 9001 yang saya rangkum dari QualityClub;
==

Selamat pagi bapak dan ibu, Mohon pencerahan...Dokumen apa saja yang diperlukan dalam kegiatan audit internal?
===

Untuk auditor internal kalo dikami

1. Surat penunjukan auditor internal
2. Notifikasi atau pemberitahuan audit
3. Jadwal audit
4. Check list / daftar pertanyaan
5. Form lkatp / laporan ketidak sesuaian atau tindakan perbaikan
6. Form resume audit

===

Bantu jawab ya club...
Langkah2 Audit Internal :

1. Jadwal Audit Internal ( dibuat max bulan des untuk 1 thn ke depan)
2. Pastikan semua Master dokumen siao (bisa hardfile bisa soft file)
3. Program Audit Internal ( berisi evaluasi audit sebelumnya, sebagai acuan audit selanjutnya, apa aja yg harus di audit termasuk durasi waktu)
4. Informasi Audit Internal ( penunjukkan Auditor dan Auditee), siapakn al least H-1 bulan agar auditor dan auditee siap2 memanage waktu
5. Daftar Pertanyaan Audit (list pertanyaan audit yg menentukan kesesuaian dan ketidak seseuaian)
6. PTK Audit utk temuan minor
7. Closing meeting audit yg menjabarakan semua hasil Audit, baik minor, major, comment ataupun saran improvement
8. Log Status Audit ( berisi rangkuman ptk audit beserta follow verifikasinya)
9. Evaluasi Audit Internal, lanjutan dari form Program audit, diisi max 3 bulan setelah audit berjalan

Semoga bisa membantu ya...
===

Kalau audit internal disiapkan berupa sasaran mutu perdepartemen, SOP2 ,peraturan perundang2an, peraturan pemerintah, bukti2 pekerjaan yg dilakukan sesuai prosedur..
===

• Form Checklist Audit Internal
• Form PTPP (Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)
• Form Observasi

===
Ijin jawab :

Proses MR :

1. Manual
2. Master list dokumen internal dan eksternal
3. Kegiatan Audit Internal dan hasil audit dari pihak external (bila ada)
4. Sasaran dan target masing2 bagian terkait
5. Penilaian Resiko; Identifikasi aspek dan dampak lingkungan; Hirac
6. Daftar dan hasil kepatuhan persyaratan dan UU terkait ruang lingkup

===
Bantu jawab :

1. SOP/IK/FORM
2. Evidance/rekaman hsl kegiatan2
3. dokumen penunjang seperti kebijakan, SK2, laporan tim P2k3 (iso 45K) dll dok yg menjadi kebijakan manajemen

===

Selesai

Mari bergabung dengan komunitas ISO Indonesia di grup QualityClub

Baca juga

• Audit internal ISO9001:2015, kendala dan kiat-kiat