Praktik Pengendalian Dokumen ISO: Tanya Jawab Bersama QualityClub Dear QualityClub, Pengendalian dokumen merupakan salah satu persyaratan dalam standar ISO. Apabila dokumen mengalami perubahan, maka perlu diberikan status revisi pada dokumen tersebut. Status revisi biasanya ditunjukkan dengan pemberian nomor revisi pada dokumen. Terkait dengan revisi dokumen, terdapat anggota QualityClub yang mengajukan pertanyaan berikut. Silakan berbagi pengalaman (sharing best practice) di sini. Pertanyaan: Selamat pagi menjelang siang, Bapak/Ibu. Mohon informasi atau berbagi praktik terbaik mengenai pengkodean atau penomoran revisi sebuah prosedur atau dokumen beserta pertimbangannya. Saya melihat beberapa format berikut: Revisi 1 Revisi 01 Revisi 0.1 Demikian, terima kasih. Tanggapan 1 Di tempat kami menggunakan format: Revisi 01 Revisi 02 dan seterusnya. Tanggapan 2 Menurut pengalaman saya, nomor revisi dimasukkan langsung dalam kode prosedur, misalnya: PRO-XXX-XXX-00 Angka “00” menunjukkan ...
Berikut ini daftar pertanyaan auditor eksternal OHSAS 18001:2007. Daftar ini dibuat oleh Lia, anggota QualityClub 2, saat tempatnya bekerja dilaksanakan audit oleh lembaga sertifkasi.
Tujuan audit sertifikasi untuk menilai bahwa sistem manajeme perusahaan telah sesuai dengan sistem manajemen K3 berbasis OHSAS 18001:2017.
Daftar pertanyaan auditor OHSAS 18001:2007
1. Pemantauan dan Pengukuran K3, baik di HO maupun di proyek
2. Penggunaan sampah terpisah organic, anorganik dan B3 (kalau di kantor biasanya toner fotocopy dan printer)
3. Rencana K3 Proyek yang sedang dijalani
4. Pembuatan Standar penggunaan APD terhadap jenis pekerjaannya (boleh mencantumkan merk, apabila APD dibeli langsung dari Site Office ; tujuan untuk menghindari kesalahan pembelian.
5. Monitoring inventaris APD
6. Pembuatan & Penempelan Peta Evakuasi dan Struktur Organisasi Tanggap Darurat
7. Pengecekkan proses permintaan dan realisasi pelatihan
8. Evaluasi Kompetensi yang dilakukan oleh Manager sebagai bentuk proses usulan permintaan pelatihan
9. Pencatatan pelatihan karyawan
10. Job Safety Analysis (JSA) baik di HO maupun SO
11. Rencana tindakan untuk mengubah status M, H, dan E
12. Laporan insiden
13. Laporan Bulanan K3
14. Project Quality Plan Proyek yang sedang ditangani
15. Inspeksi – inspeksi K3
16. Sasaran Mutu Departemen dan laporan pencapaiannya, serta rencana tindakan pada saat target tidak tercapai
17. Maintenance Infrastruktur ; sampel maintenance perawatan computer
18. Data Kalibrasi Alat
19. Kontrak Subkontraktor harus ada unsur K3 dan alat yang mereka gunakan harus mempunyai sertifikat kalibrasi
20. Internal audit ; program, realisasi, monitoring status temuan serta pelaporan hasil internal audit
21. Tindakan korektif
22. Analisa resiko Usaha Dept ; status resiko (L, M, H, E) dan rencana tindakannya
Untuk menjadi anggota grup QualityClub, isi formulir pendaftaran grup.
Terima kasih atas sharing ilmunya
BalasHapusSemoga bermanfaat untuk bpk dan lainnya