Pertanyaan audit ISO 50001

-


Catatan pertanyaan auditor dapat dibaca di bawah ini. Catatan ini dari seorang anggota QualityClub yang berkesempatan ikut serta dalam  audit eksternal  ISO 5001:2018 di perusahaan tempatnya bekerja.

Proses audit berlangsung secara remote dengan mengunakan media sosial Zoom, WhatsApp dan Dropbox. 

Berikut ini catatan dokumen-dokumen yang diminta auditor ISO 50001:2018:



Days 1

CONTEXT ORGANIZATION

1. Previous evidence of CAR (finding Minor and Observation) for us to verify and close out.

2. List of internal & external ISO 50001:2018 issues

3. List of needs and expectations of interested parties ISO 50001:2018

4. Manual of Energy Management System ISO 50001:2018

5. ISO 50001:2018 Energy Management System Policy

6. Communication procedures and their records include the Energy Management System ISO 50001:2018 communication matrix

7. Compliance Obligation & Evaluation Procedure of Compliance Energy Management System ISO 50001:2018

8. List of compliance obligations and evaluation of compliance with Energy Management System ISO 50001:2018




ENERGY REVIEW

9. Energy Baseline 2019 – 2020 (excel)

10. Energy Review 2019 – 2020 (excel)

11. Objectives, energy targets and planning documents for 2019 - 2020

12. Energy List Opportunities 2019-2020

12. Energy Performance Indicator 2019-2020

13. Monitoring ENERGY Electric (KWH) Jan - Dec 2020

14. Calibration of energy equipment monitoring schedule

15. External Audit Energy dari Pihak lain




MANAGEMENT REPRESENTATIVE:

16. Procedure of Internal Audit

17. Internal Audit Program

18. List of internal auditors including last training & certificate

19. Result of last internal audit including log status & NCR record.

20. Audit Checklist

21. Last management review record including agenda, presentation material for MRM, MOM and attendance list.

22. Procedure of NCR & Corrective action including NCR record (Nanda)

23. Procedure documented information

24. List of EnMS Procedures




Days 2

Agar siang hari ada waktu siapkan dokumen2, Foto2 dan Video di lapangan untuk Building A,B,C,D dan F termasuk Compressor

Untuk HRD Dokumen yang dibutuhkan :

1. Jumlah Karyawan TOTAL dan Jumlah Karyawan di setiap Shift dan Non Shift

2. Job description team ISO 50001, Job Decription team Maintenance Listrik dan mekanik, Job Description Operator Compressor dan SEU lain

3. Jadwal Pelatihan Pelatihan terkait dengan EnMS (ISO dan Non ISO berkaitkan dengan Maintenance mesin SEU)

4. Standard Competency Team ISO 50001, Standard Kompetensi Team Maintenance, dan Standard Competency operator yang menjalankan SEU unit

5. Pelatihan Pengoperasian Kompressor

Untuk Purchasing Dokumen Yang dibutuhkan :

1. Procedure Procurement baik product yang dibeli maupun service (jasa)

2. Daftar Vendor yang teregister tahun 2020 dan 2021

3. Evaluasi Vendor tahun 2020

4. Contoh PO pembelian Unit AC, PO Pembelian Motor, dan PO Perawatan Compressor

5. Data List Pembelian Mesin

6. Data List Pembelian AC/Peralatan yg menggunakan energy




Area Lapangan :

1. Foto Ampere Machine untuk Building A,B,C, D dan F termasuk Compressor

2. Laporan pengecekan power quality (unbalance ampere dan voltage) untuk mesin SEU

3. Data mesin2 lengkap dengan KW mesin untuk Building A,B,C, D dan F termasuk Compressor

4. Data Checlist pengecekan mesin harian, bulanan atau tahunan untuk Mesin2 SEU

5. Jadwal preventive maintenance mesin2 building A, B, C, D dan F termasuk compressor

6. Power quality unbalancing

Baca juga:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pertanyaan yang diajukan kepada direktur perusahaan saat audit internal ISO 9000

-
Gambar
Berikut ini tanya jawab QualityClub terkait pertanyaan yang biasanya diajukan kepada direktur saat pelaksanaan audit internal ISO  --- Dalam kegiatan audit internal ISO 9000, sering muncul kebingungan perlu atau tidak direktur perusahaan diaudit. Jika ya, apa yang ditanyakan kepada beliau? ---- Apa saja yang ditanyakan kepada direktur saat audit internal?Berikut ini jawaban dari grup QualityClub: Apakah kebijakan dan sasaran mutu telah ditetapkan dan selalu update? Apakah tanggung jawab dan wewenang para pihak telah disosialisasikan dan dipahami dalam perusahaan? Apa saja strategi-strategi perusahaan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran? Apakah isu Internal dan eksternal telah di update dengan isu terkini? Apakah informasi terkait isu intenral dan eksternal selalu dimonitor dan direview? Apakah harapan dan kebutuhan pihak-pihak yg berkepentinhan sudah ditetapkan? Apa saja Improvement yang telah dilakukan, misalnya dibandingkan dengan improvement yang telah dilalukan pada tahun se
Read more »

Ini Dia Dokumen SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)

-
Gambar
Anda dapat men-download dokumen SMKP. SMKP singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan,  merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang khusus mengatur risiko keselamatan pertambangan . Penerapan SMKP bermanfaat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di bidang pertambangan. SMKP membutuhkan sejumlah dokumen SMKP seperti SOP atau panduan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan SMKP. Seorang anggota QualityClub memberikan contoh-contoh dokumen yang umum diterapkan dalam sistem SMKP. Ia berbagi beberapa dokumen SMKP  untuk QualityClub . Informasi dokumen bisa dilihat  via link google drive dokumen SMKP Setelah mendapat persetujuan pemilik dokumen, semua dokumen SMKP bisa di-download. Semoga bermanfaat buat pekerjaan Anda. Baca juga ISO 45001: Bagaimana identifikasi karyawan yang memiliki penyakit dalam K3
Read more »

Free webinar QualityClub ISO 17025

-
Gambar
Dear QualityClub.  Sekarang ini banyak pihak menuntut pelayanan laboratorium yang lebih baik, data hasil pengujian atau kalibrasi yang valid dan berkualitas, serta sistem telusur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tuntutan ini dapat dipenuhi dengan menjalankan praktek berlaboratorium yang baik dan benar atau Good Laboratory Practices (GLP) sesuai dengan standard ISO 17025. Penerapan ISO 17025 bertujuan meyakinkan kita bahwa data hasil pengujian yang dilakukan telah mempertimbangkan perencanaan dan pelaksanaan yang benar. Materi webinar Pengenalan ISO/IEC 27001:2017 (pdf)  
Read more »