Skip to main content

Pertanyaan audit ISO 50001



Catatan pertanyaan auditor dapat dibaca di bawah ini. Catatan ini dari seorang anggota QualityClub yang berkesempatan ikut serta dalam  audit eksternal  ISO 5001:2018 di perusahaan tempatnya bekerja.

Proses audit berlangsung secara remote dengan mengunakan media sosial Zoom, WhatsApp dan Dropbox. 

Berikut ini catatan dokumen-dokumen yang diminta auditor ISO 50001:2018:



Days 1

CONTEXT ORGANIZATION

1. Previous evidence of CAR (finding Minor and Observation) for us to verify and close out.

2. List of internal & external ISO 50001:2018 issues

3. List of needs and expectations of interested parties ISO 50001:2018

4. Manual of Energy Management System ISO 50001:2018

5. ISO 50001:2018 Energy Management System Policy

6. Communication procedures and their records include the Energy Management System ISO 50001:2018 communication matrix

7. Compliance Obligation & Evaluation Procedure of Compliance Energy Management System ISO 50001:2018

8. List of compliance obligations and evaluation of compliance with Energy Management System ISO 50001:2018




ENERGY REVIEW

9. Energy Baseline 2019 – 2020 (excel)

10. Energy Review 2019 – 2020 (excel)

11. Objectives, energy targets and planning documents for 2019 - 2020

12. Energy List Opportunities 2019-2020

12. Energy Performance Indicator 2019-2020

13. Monitoring ENERGY Electric (KWH) Jan - Dec 2020

14. Calibration of energy equipment monitoring schedule

15. External Audit Energy dari Pihak lain




MANAGEMENT REPRESENTATIVE:

16. Procedure of Internal Audit

17. Internal Audit Program

18. List of internal auditors including last training & certificate

19. Result of last internal audit including log status & NCR record.

20. Audit Checklist

21. Last management review record including agenda, presentation material for MRM, MOM and attendance list.

22. Procedure of NCR & Corrective action including NCR record (Nanda)

23. Procedure documented information

24. List of EnMS Procedures




Days 2

Agar siang hari ada waktu siapkan dokumen2, Foto2 dan Video di lapangan untuk Building A,B,C,D dan F termasuk Compressor

Untuk HRD Dokumen yang dibutuhkan :

1. Jumlah Karyawan TOTAL dan Jumlah Karyawan di setiap Shift dan Non Shift

2. Job description team ISO 50001, Job Decription team Maintenance Listrik dan mekanik, Job Description Operator Compressor dan SEU lain

3. Jadwal Pelatihan Pelatihan terkait dengan EnMS (ISO dan Non ISO berkaitkan dengan Maintenance mesin SEU)

4. Standard Competency Team ISO 50001, Standard Kompetensi Team Maintenance, dan Standard Competency operator yang menjalankan SEU unit

5. Pelatihan Pengoperasian Kompressor

Untuk Purchasing Dokumen Yang dibutuhkan :

1. Procedure Procurement baik product yang dibeli maupun service (jasa)

2. Daftar Vendor yang teregister tahun 2020 dan 2021

3. Evaluasi Vendor tahun 2020

4. Contoh PO pembelian Unit AC, PO Pembelian Motor, dan PO Perawatan Compressor

5. Data List Pembelian Mesin

6. Data List Pembelian AC/Peralatan yg menggunakan energy




Area Lapangan :

1. Foto Ampere Machine untuk Building A,B,C, D dan F termasuk Compressor

2. Laporan pengecekan power quality (unbalance ampere dan voltage) untuk mesin SEU

3. Data mesin2 lengkap dengan KW mesin untuk Building A,B,C, D dan F termasuk Compressor

4. Data Checlist pengecekan mesin harian, bulanan atau tahunan untuk Mesin2 SEU

5. Jadwal preventive maintenance mesin2 building A, B, C, D dan F termasuk compressor

6. Power quality unbalancing

Baca juga:
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh Instruksi Kerja lengkap dengan Flowchart dan Panduan Lain

Dalam dokumen ISO, terdapat jenis dokumen yang dikenal sebagai Instruksi Kerja (IK) , dan dokumen ini memiliki fungsi yang sangat penting. Instruksi Kerja memberikan panduan kerja secara rinci dan sistematis. Contoh Instruksi Kerja antara lain IK pengoperasian mesin, IK proses pengeluaran uang kas, serta IK untuk berbagai kegiatan teknis lainnya. Contoh Instruksi Kerja yang dikirim oleh anggota QualityClub dapat kamu unduh. Dokumen tersebut memuat flowchart dalam format Excel. Silakan unduh Instruksi Kerja (IK) dalam format PDF yang tersedia. Link  Instruksi kerja atau IK (pdf) Baca juga: Siapa yang bertanggung jawab membuat prosedur?
Post a Comment
Read more »

Formulir Evaluasi Auditor Internal ISO 9001

Kegiatan audit internal merupakan kegiatan penting dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 dan karenanya perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan proses audit internal di perusahaan dengan melakukan evaluasi auditor internal. Tujuannya agar auditor internal bisa dinilai kompetensinya sebagai auditor sehingga bisa ditingkatkan bila hasil penilaian dinyatakan kurang atau tidak memadai. Metode evaluasi atau penilaian auditor internal tidak ditentukan oleh standar manajemen mutu ISO 9001. Tata cara evaluasi auditor ditentukan internal perusahaan.  Pada umumnya evaluasi auditor internal dilakukan dengan mengisi form evaluasi. Berbagai form evaluasi bisa dibuat, salah satunya form evaluasi berikut ini yakni dokumen yang di- share  seorang anggota QualityClub dan bisa Anda gunakan. Evaluasi auditor internal dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan. Silahkan gunakan formulir evaluasi auditor internal di atas. Baca juga: Kualif...
Post a Comment
Read more »

Apakah Management Representative (MR) sebaiknya merangkap jabatan atau berdiri sendiri?

Rangkuman diskusi QualityClub, Selasa, 4 Mei 2021: Pertanyaan Dear rekan-rekan mutu, Menurut pendapat rekan-rekan, dalam suatu perusahaan manufaktur, mana yang lebih efektif untuk jabatan Management Representative (MR): dirangkap dengan jabatan lain atau dibentuk sebagai departemen tersendiri (personel khusus)? Apa saja keuntungan dan kerugian jika MR menjabat secara rangkap atau berdiri sendiri? Jawaban 1 Perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu terhadap lingkup dan beban pekerjaan sebelum menentukan apakah jabatan tersebut sebaiknya menjadi departemen tersendiri atau digabung dengan jabatan lain.   Jawaban 2 Saya ikut berpendapat, Pak. Kebetulan saya pernah berada di kedua posisi tersebut. Secara sederhana, gambaran perbandingannya sebagai berikut: Jika dirangkap: Keuntungannya, dari sisi perusahaan, tentu lebih hemat biaya karena satu orang memiliki beberapa kompetensi. Kerugiannya, sulit untuk fokus ketika aktivitas MR meningkat. Jika terpisah: MR dapat lebih fokus menjalanka...
2 comments
Read more »