Pertanyaan audit ISO 50001

Catatan pertanyaan auditor dapat dibaca di bawah ini. Catatan ini dari seorang anggota QualityClub yang berkesempatan ikut serta dalam  audit eksternal  ISO 5001:2018 di perusahaan tempatnya bekerja.

Proses audit berlangsung secara remote dengan mengunakan media sosial Zoom, WhatsApp dan Dropbox. 

Berikut ini catatan dokumen-dokumen yang diminta auditor ISO 50001:2018:

Days 1

CONTEXT ORGANIZATION

1. Previous evidence of CAR (finding Minor and Observation) for us to verify and close out.

2. List of internal & external ISO 50001:2018 issues

3. List of needs and expectations of interested parties ISO 50001:2018

4. Manual of Energy Management System ISO 50001:2018

5. ISO 50001:2018 Energy Management System Policy

6. Communication procedures and their records include the Energy Management System ISO 50001:2018 communication matrix

7. Compliance Obligation & Evaluation Procedure of Compliance Energy Management System ISO 50001:2018

8. List of compliance obligations and evaluation of compliance with Energy Management System ISO 50001:2018




ENERGY REVIEW

9. Energy Baseline 2019 – 2020 (excel)

10. Energy Review 2019 – 2020 (excel)

11. Objectives, energy targets and planning documents for 2019 - 2020

12. Energy List Opportunities 2019-2020

12. Energy Performance Indicator 2019-2020

13. Monitoring ENERGY Electric (KWH) Jan - Dec 2020

14. Calibration of energy equipment monitoring schedule

15. External Audit Energy dari Pihak lain




MANAGEMENT REPRESENTATIVE:

16. Procedure of Internal Audit

17. Internal Audit Program

18. List of internal auditors including last training & certificate

19. Result of last internal audit including log status & NCR record.

20. Audit Checklist

21. Last management review record including agenda, presentation material for MRM, MOM and attendance list.

22. Procedure of NCR & Corrective action including NCR record (Nanda)

23. Procedure documented information

24. List of EnMS Procedures




Days 2

Agar siang hari ada waktu siapkan dokumen2, Foto2 dan Video di lapangan untuk Building A,B,C,D dan F termasuk Compressor

Untuk HRD Dokumen yang dibutuhkan :

1. Jumlah Karyawan TOTAL dan Jumlah Karyawan di setiap Shift dan Non Shift

2. Job description team ISO 50001, Job Decription team Maintenance Listrik dan mekanik, Job Description Operator Compressor dan SEU lain

3. Jadwal Pelatihan Pelatihan terkait dengan EnMS (ISO dan Non ISO berkaitkan dengan Maintenance mesin SEU)

4. Standard Competency Team ISO 50001, Standard Kompetensi Team Maintenance, dan Standard Competency operator yang menjalankan SEU unit

5. Pelatihan Pengoperasian Kompressor

Untuk Purchasing Dokumen Yang dibutuhkan :

1. Procedure Procurement baik product yang dibeli maupun service (jasa)

2. Daftar Vendor yang teregister tahun 2020 dan 2021

3. Evaluasi Vendor tahun 2020

4. Contoh PO pembelian Unit AC, PO Pembelian Motor, dan PO Perawatan Compressor

5. Data List Pembelian Mesin

6. Data List Pembelian AC/Peralatan yg menggunakan energy




Area Lapangan :

1. Foto Ampere Machine untuk Building A,B,C, D dan F termasuk Compressor

2. Laporan pengecekan power quality (unbalance ampere dan voltage) untuk mesin SEU

3. Data mesin2 lengkap dengan KW mesin untuk Building A,B,C, D dan F termasuk Compressor

4. Data Checlist pengecekan mesin harian, bulanan atau tahunan untuk Mesin2 SEU

5. Jadwal preventive maintenance mesin2 building A, B, C, D dan F termasuk compressor

6. Power quality unbalancing

Baca juga:

• Pertanyaan yang diajukan kepada direktur perusahaan saat audit internal ISO 9000