Praktik Pengendalian Dokumen ISO: Tanya Jawab Bersama QualityClub Dear QualityClub, Pengendalian dokumen merupakan salah satu persyaratan dalam standar ISO. Apabila dokumen mengalami perubahan, maka perlu diberikan status revisi pada dokumen tersebut. Status revisi biasanya ditunjukkan dengan pemberian nomor revisi pada dokumen. Terkait dengan revisi dokumen, terdapat anggota QualityClub yang mengajukan pertanyaan berikut. Silakan berbagi pengalaman (sharing best practice) di sini. Pertanyaan: Selamat pagi menjelang siang, Bapak/Ibu. Mohon informasi atau berbagi praktik terbaik mengenai pengkodean atau penomoran revisi sebuah prosedur atau dokumen beserta pertimbangannya. Saya melihat beberapa format berikut: Revisi 1 Revisi 01 Revisi 0.1 Demikian, terima kasih. Tanggapan 1 Di tempat kami menggunakan format: Revisi 01 Revisi 02 dan seterusnya. Tanggapan 2 Menurut pengalaman saya, nomor revisi dimasukkan langsung dalam kode prosedur, misalnya: PRO-XXX-XXX-00 Angka “00” menunjukkan ...
Pertanyaan:
Selamat siang, Pak Zulkifli dan Bapak/Ibu Quality Club.
Izin bertanya.
Di perusahaan tempat saya bekerja, atasan menunjuk salah satu bawahannya sebagai QMR (Quality Management Representative). Kemudian, QMR tersebut menjalankan agenda internal audit.
Pertanyaan saya, apakah QMR dapat menjalankan internal audit sebagai Lead Auditor meskipun belum memiliki sertifikasi Internal Auditor?
Mohon pendapat dan solusinya.
Tanggapan 1:
Seorang Lead Auditor internal seharusnya telah mengikuti pelatihan pemahaman standar ISO, misalnya ISO 9001, serta pelatihan manajemen audit berdasarkan ISO 19011:2018. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Internal Auditor.
Tanggapan 2:
Jika seseorang berperan sebagai Lead Auditor, pada prinsipnya ia wajib memiliki sertifikat auditor. Namun, jika hanya sebagai anggota tim audit internal perusahaan, cukup dengan penunjukan resmi dari perusahaan sebagai auditor internal, bukan sebagai Lead Auditor.
Tanggapan 3:
Pada dasarnya, seorang Lead Auditor ditentukan oleh kompetensi dan pengalaman. Selama QMR di perusahaan Bapak memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, menurut saya yang bersangkutan layak menjadi Lead Auditor.
Pertanyaan Lanjutan:
Apakah diperlukan bukti bahwa seseorang kompeten dan berpengalaman? Jika ya, apakah bukti tersebut berupa sertifikat?
Tanggapan 4:
Ya, diperlukan bukti. Salah satunya adalah sertifikat pelatihan auditor, serta didukung oleh pengalaman melakukan audit dan bukti kompetensi lainnya.
Tanggapan 5:
Untuk menjadi Internal Auditor, salah satu syaratnya adalah kompeten (memiliki bukti kompetensi). Jika untuk menjadi Internal Auditor saja harus kompeten, apalagi untuk menjadi Lead Auditor.
Top management memang dapat menunjuk seseorang sebagai QMR. Namun, penunjukan tersebut tidak serta-merta membuat yang bersangkutan kompeten menjalankan fungsi sebagai Internal Auditor apabila belum memenuhi persyaratan kompetensi.
Contoh Kualifikasi Internal Auditor Sistem Manajemen Mutu
Baca juga:
Komentar
Posting Komentar