Langsung ke konten utama

Sharing Best Practice: Penomoran Revisi Dokumen ISO

 Praktik Pengendalian Dokumen ISO: Tanya Jawab Bersama QualityClub Dear QualityClub, Pengendalian dokumen merupakan salah satu persyaratan dalam standar ISO. Apabila dokumen mengalami perubahan, maka perlu diberikan status revisi pada dokumen tersebut. Status revisi biasanya ditunjukkan dengan pemberian nomor revisi pada dokumen. Terkait dengan revisi dokumen, terdapat anggota QualityClub yang mengajukan pertanyaan berikut. Silakan berbagi pengalaman (sharing best practice) di sini. Pertanyaan: Selamat pagi menjelang siang, Bapak/Ibu. Mohon informasi atau berbagi praktik terbaik mengenai pengkodean atau penomoran revisi sebuah prosedur atau dokumen beserta pertimbangannya. Saya melihat beberapa format berikut: Revisi 1 Revisi 01 Revisi 0.1 Demikian, terima kasih. Tanggapan 1 Di tempat kami menggunakan format: Revisi 01 Revisi 02 dan seterusnya. Tanggapan 2 Menurut pengalaman saya, nomor revisi dimasukkan langsung dalam kode prosedur, misalnya: PRO-XXX-XXX-00 Angka “00” menunjukkan ...
Posting Komentar

Daftar pertanyaan auditor eksternal ISO 9001:2015

Teman-teman Quality Club,

Salah satu anggota Quality Club 2, yaitu Annisa, menyampaikan bahwa tempat ia bekerja (perusahaan manufaktur alat kesehatan) telah diaudit berdasarkan standar ISO 9001:2015 oleh auditor eksternal kemarin.

Ia merangkum laporan hasil audit eksternal dari setiap unit kerja, termasuk manajemen, lalu mempostingnya di grup. Saya membagikannya kembali sebagai bahan bacaan untuk teman-teman.

HASIL AUDIT EKSTERNAL

1. Top Manajemen

  • Komitmen Manajemen puncak (Top Management)

  • Kebijakan Mutu

2. MR (Management Representative)

  • Manual Mutu

  • Identifikasi Risiko

  • Audit Internal

  • Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review)

  • Daftar Dokumen Eksternal/Daftar Peraturan dan Perundang-undangan

  • Daftar Komunikasi Internal dan Eksternal

3. Assembling

  • Identifikasi Risiko (Internal dan Eksternal)

  • Prosedur penanganan kekurangan part saat proses perakitan

  • Pencapaian Sasaran Mutu

  • Pelacakan SPK (Surat Perintah Kerja) 

4. Maintenance

  • Identifikasi Risiko

  • Master Plan Maintenance Tahunan

  • Data Inventaris

  • Work Order

5. PPIC

  • Identifikasi Risiko

  • Contoh Rekaman Catatan Mutu

  • Diagram Alur Bisnis dan Alur Produksi

  • Laporan Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Pencegahan

  • Sumber Perhitungan Harga Pokok Produksi

6. Quality Assurance

  • Identifikasi Risiko

  • Kalibrasi Internal dan Eksternal

  • Standar Judgment pada setiap pemeriksaan (sampel)

7. Customer Support

  • Identifikasi Risiko

  • Diagram Alur Bisnis

  • Proses Pemesanan Barang

  • Kuesioner Kepuasan Pelanggan

  • Sasaran Mutu

8. After Sales (Layanan Purna Jual)

  • Identifikasi Risiko

  • Penjadwalan Maintenance dan Service

  • Tracking dan Reporting

  • Contoh Kasus Keluhan Pelanggan dan Penanganannya

9. Design & Drawing

  • Identifikasi Risiko

  • Flowchart Pembuatan dan Perubahan Gambar

  • Rekaman Catatan Mutu

10. Purchasing

  • Identifikasi Risiko

  • Evaluasi Supplier

  • Alur Pembelian Barang

11. HRD

  • Identifikasi Risiko

  • Prosedur Mutasi Karyawan

  • Prosedur Rekrutmen

  • Training Internal dan Eksternal

  • Program/Jadwal Training

  • Laporan Harian

  • Capaian Sasaran Mutu

12. HSE

  • Data Sosialisasi APD

  • Daftar Peraturan HSE

  • Berita Acara Kejadian dan Tindakan

  • Daftar serta Realisasi Simulasi K3

  • Form Pemeriksaan Lingkungan

  • Identifikasi Risiko

  • Contoh Rekaman Catatan Mutu



Baca juga:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Formulir Evaluasi Auditor Internal ISO 9001

Kegiatan audit internal merupakan kegiatan penting dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 dan karenanya perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan proses audit internal di perusahaan dengan melakukan evaluasi auditor internal. Tujuannya agar auditor internal bisa dinilai kompetensinya sebagai auditor sehingga bisa ditingkatkan bila hasil penilaian dinyatakan kurang atau tidak memadai. Metode evaluasi atau penilaian auditor internal tidak ditentukan oleh standar manajemen mutu ISO 9001. Tata cara evaluasi auditor ditentukan internal perusahaan.  Pada umumnya evaluasi auditor internal dilakukan dengan mengisi form evaluasi. Berbagai form evaluasi bisa dibuat, salah satunya form evaluasi berikut ini yakni dokumen yang di- share  seorang anggota QualityClub dan bisa Anda gunakan. Evaluasi auditor internal dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan. Silahkan gunakan formulir evaluasi auditor internal di atas. Baca juga: Kualif...
Posting Komentar
Read more »

Contoh Instruksi Kerja lengkap dengan Flowchart dan Panduan Lain

Dalam dokumen ISO, terdapat jenis dokumen yang dikenal sebagai Instruksi Kerja (IK) , dan dokumen ini memiliki fungsi yang sangat penting. Instruksi Kerja memberikan panduan kerja secara rinci dan sistematis. Contoh Instruksi Kerja antara lain IK pengoperasian mesin, IK proses pengeluaran uang kas, serta IK untuk berbagai kegiatan teknis lainnya. Contoh Instruksi Kerja yang dikirim oleh anggota QualityClub dapat kamu unduh. Dokumen tersebut memuat flowchart dalam format Excel. Silakan unduh Instruksi Kerja (IK) dalam format PDF yang tersedia. Link  Instruksi kerja atau IK (pdf) Baca juga: Siapa yang bertanggung jawab membuat prosedur?
Posting Komentar
Read more »

Ini Dia Dokumen SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)

Anda dapat men-download dokumen SMKP. SMKP singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan,  merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang khusus mengatur risiko keselamatan pertambangan . Penerapan SMKP bermanfaat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di bidang pertambangan. SMKP membutuhkan sejumlah dokumen SMKP seperti SOP atau panduan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan SMKP. Seorang anggota QualityClub memberikan contoh-contoh dokumen yang umum diterapkan dalam sistem SMKP. Ia berbagi beberapa dokumen SMKP  untuk QualityClub . Informasi dokumen bisa dilihat  via link google drive dokumen SMKP Setelah mendapat persetujuan pemilik dokumen, semua dokumen SMKP bisa di-download. Semoga bermanfaat buat pekerjaan Anda. Baca juga ISO 45001: Bagaimana identifikasi karyawan yang memiliki penyakit dalam K3
2 komentar
Read more »