Langsung ke konten utama

Daftar Dokumen ISO 45001:2018

Sertifikasi ISO 45001 membutuhkan banyak dokumen. Dokumen dibutuhkan untuk bisa dilakukan audit sertifikasi iso 45001.  Audit ISO 45001 dilaksanakan oleh auditor dari lembaga sertifikasi. Jika semua lancar, selanjutnya perusahaan direkomendasikan untuk mendapat sertifikat ISO 45001:2018 dan layak bergembira. Namun, sebelum menuju proses sertifikasi, banyak dokumen yang perlu dibuat. Untuk memudahkan menyusun dokumen ISO 45001, kami menyiapkan sejumlah contoh-contoh dokumen template ISO 45001. Dengan menggunakan contoh-contoh dokumen ini, Anda dapat menghemat waktu dan upaya dalam menyusun strategi yang efektif untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi ISO 45001:2018.  Klik gambar di bawah ini untuk melihat daftar dokumen ISO 45001:2018.
Posting Komentar

Daftar pertanyaan auditor eksternal ISO 9001:2015

Teman-teman Quality Club, seorang anggota QualityClub 2, namanya Annisa, tempatnya bekerja (manufaktur alat kesehatan) telah diaudit ISO 9001:2015 oleh auditor eksternal kemarin.

Laporan hasil audit eksternal tiap-tiap unit kerja, termasuk manajemen, ia rangkum dan di posting di grup. Saya share sebagai bahan bacaan buat teman-teman.

---

HASIL AUDIT EKSTERNAL


1. TOP MANAJEMEN
  • Komitmen TM
  • Kebijakan Mutu

2. MR
  • Manual mutu 
  • Identifikasi risiko
  • Audit Internal
  • Rapat Tinjauan Manajemen (review)
  • Daftar Dokumen Eksternal/ Daftar peraturan dan perundang-undangan
  • Daftar Komunikasi Internal dan Eksternal

3. ASSEMBLING
  • Identifikasi risiko (internal & eksternal)
  • Bagaimana jika ada kekurangan part pada saat perakitan barang
  • Pencapaian sasaran mutu
  • Tracking SPK

4. MAINTENANCE
  • Identifikasi Risiko
  • Master Plan Maintenance Tahunan
  • Data Inventaris
  • Work Order

5. PPIC
  • Identifikasi Risiko
  • Contoh rekaman catatan mutu
  • Diagram Alur Bisnis dan Alur Produksi
  • Laporan Penanganan Ketidaksesuaian dan Pencegahan
  • Sumber perhitungan Harga Pokok Produksi

6. QUALITY ASSURANCE
  • Identifikasi risiko
  • Kalibrasi Internal dan Eksternal
  • Standard Judgement di setiap pemeriksaan (sampel)

7. CUSTOMER SUPPORT
  • Identifikasi Risiko
  • Diagram Alur Bisnis
  • Proses dalam pemesanan barang
  • Kuisioner Kepuasan Pelanggan
  • Sasaran Mutu

8. AFTER SALES/ layanan purna jual
  • Identifikasi Risiko
  • Schedulling Maintenance & service
  • Tracking & Reporting
  • Contoh-contoh kasus complain dari pelanggan dan penanganan

9. DESIGN & DRAWING
  • Identifikasi risiko
  • Flowchart Pembuatan gambar dan perubahan gambar
  • Rekaman catatan mutu 

10. PURCHASE
  • Identifikasi Risiko
  • Evaluasi Supplier
  • Alur Pembelian barang

11. HRD
  • Identifikasi Risiko
  • Prosedur Mutasi Karyawan
  • Prosedur Rekruitmen
  • Training Internal dan Eksternal
  • Program/ Jadwal Training
  • Laporan Harian
  • Capaian Sasaran Mutu

12. HSE
  • Data sosialisasi APD
  • Daftar Peraturan HSE
  • Berita Acara Kejadian dan Tindakan
  • Daftar dan realisasi simulasi K3
  • Form Pemeriksaan Lingkungan
  • Identifikasi RisikoContoh rekaman catatan mutu


Baca juga:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Instruksi Kerja lengkap dengan Flowchart dan Panduan Lain

Dalam dokumen ISO ada jenis dokumen yang dikenal dengan Instruksi kerja atau disingkat IK dan dokumen ini fungsinya sangat penting.  Instruksi kerja memberikan panduan cara-cara kerja secara rinci.  Contoh instruksi kerja, misalnya IK pengoperasian mesin, IK untuk proses pengeluaran uang kas, IK untuk hal-hal yang detil lainnya. Contoh Instruksi kerja yang dikirim oleh anggota QualityClub ini bisa Anda download . Contoh dokumen memuat flowchart dalam format excel, download Instruksi kerja atau IK (pdf) Baca juga: Siapa yang bertanggung jawab membuat prosedur?
Posting Komentar
Read more »

Formulir Evaluasi Auditor Internal ISO 9001

Kegiatan audit internal merupakan kegiatan penting dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 dan karenanya perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan proses audit internal di perusahaan dengan melakukan evaluasi auditor internal. Tujuannya agar auditor internal bisa dinilai kompetensinya sebagai auditor sehingga bisa ditingkatkan bila hasil penilaian dinyatakan kurang atau tidak memadai. Metode evaluasi atau penilaian auditor internal tidak ditentukan oleh standar manajemen mutu ISO 9001. Tata cara evaluasi auditor ditentukan internal perusahaan.  Pada umumnya evaluasi auditor internal dilakukan dengan mengisi form evaluasi. Berbagai form evaluasi bisa dibuat, salah satunya form evaluasi berikut ini yakni dokumen yang di- share  seorang anggota QualityClub dan bisa Anda gunakan. Evaluasi auditor internal dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan. Silahkan gunakan formulir evaluasi auditor internal di atas. Baca juga: Kualif...
Posting Komentar
Read more »

Ini Dia Dokumen SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)

Anda dapat men-download dokumen SMKP. SMKP singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan,  merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang khusus mengatur risiko keselamatan pertambangan . Penerapan SMKP bermanfaat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di bidang pertambangan. SMKP membutuhkan sejumlah dokumen SMKP seperti SOP atau panduan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan SMKP. Seorang anggota QualityClub memberikan contoh-contoh dokumen yang umum diterapkan dalam sistem SMKP. Ia berbagi beberapa dokumen SMKP  untuk QualityClub . Informasi dokumen bisa dilihat  via link google drive dokumen SMKP Setelah mendapat persetujuan pemilik dokumen, semua dokumen SMKP bisa di-download. Semoga bermanfaat buat pekerjaan Anda. Baca juga ISO 45001: Bagaimana identifikasi karyawan yang memiliki penyakit dalam K3
2 komentar
Read more »