Standard mutu ISO 9001 menuntut agar dokumen dikaji atau di review, termasuk prosedur kerja.
Prosedur kerja perlu dikaji ulang secara berkala untuk memastikan isi prosedur masih sesuai dengan kondisi terkini. Bagaimana cara yang tepat untuk melakukan kajian prosedur perusahaan? Berikut diskusi singkat dari QualityClub:
---
---
Mohon sharenya, bagaimana mekanisme menandai existing doc level 2 yang telah dilakukan review setiap tahunnya. Apakah naik revisi atau tgl. effective nya atau ada cara lain?
---
Document Level 2 yang dimaksud adalah prosedur?
---
Iya pak
---
Pertanyaannya adalah bagaimana menyiapkan bukti review prosedur yang dilakukan setiap tahun?
---
Izin jawab:
- Buat Schedule (Mapping dokumen mutu, jadwal & pihak-pihak yg terkait)
- Email invitation
- Create daftar hadir (jika offline), screenshot virtual meeting (jika online)
- Create MoM & ttd pihak terkait (bisa esign/ttd basah)
- Isi FUPPD & lampirkan MoM jika dari hasil review ada perubahan pada proses utk keperluan revisi dokumen..
Poin 1-5 didokumentasikan baik hardcopy/softcopy, dpt dijadikan evidence utk review dokumen berkala
(Catatan: FUPPD singkatan dari Form Usulan Pembuatan/Perubahan Dokumen
---
Document Level 2 yang dimaksud adalah prosedur?
---
Iya pak
---
Pertanyaannya adalah bagaimana menyiapkan bukti review prosedur yang dilakukan setiap tahun?
---
Izin jawab:
- Buat Schedule (Mapping dokumen mutu, jadwal & pihak-pihak yg terkait)
- Email invitation
- Create daftar hadir (jika offline), screenshot virtual meeting (jika online)
- Create MoM & ttd pihak terkait (bisa esign/ttd basah)
- Isi FUPPD & lampirkan MoM jika dari hasil review ada perubahan pada proses utk keperluan revisi dokumen..
Poin 1-5 didokumentasikan baik hardcopy/softcopy, dpt dijadikan evidence utk review dokumen berkala
(Catatan: FUPPD singkatan dari Form Usulan Pembuatan/Perubahan Dokumen
MoM = Minutes of Meeting atau notulen rapat)
---
Ikutan sharing ya. Di tempat kami memang disediakan Document Review form. Yang bisa digunakan untuk melakukan review, baik dokumen baru ataupun review berkala. Semua pihak reviewer akan menandatangani kolom review and agree. Dan jika ada concern, bisa menuliskannya pada kolom comment. Form ini akan dilampirkan pada prosedur yang bersangkutan. Sedangkan untuk indikasi pada prosedur akan dituliskan pada lembar History. Mis. "Annual reviewed and no change", jika hasil review tidak mengubah prosesur. Dan tidak akan merubah no revisi
Ikutan sharing ya. Di tempat kami memang disediakan Document Review form. Yang bisa digunakan untuk melakukan review, baik dokumen baru ataupun review berkala. Semua pihak reviewer akan menandatangani kolom review and agree. Dan jika ada concern, bisa menuliskannya pada kolom comment. Form ini akan dilampirkan pada prosedur yang bersangkutan. Sedangkan untuk indikasi pada prosedur akan dituliskan pada lembar History. Mis. "Annual reviewed and no change", jika hasil review tidak mengubah prosesur. Dan tidak akan merubah no revisi
---
Selesai
Baca juga
izin bertanya untuk yang mereview prosedur kerjanya dari pemilik proses atau dari TIM ISO ya?
BalasHapusProses kerja di-review kesesuaiannya oleh pemilik proses, bukan oleh tim ISO.
Hapus